1220/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
63,07 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1219/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
368,28 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1224/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
99,00 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1218/21 |
Vodné - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 492,00 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1225/21 |
Výroba kazetových dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
G-mont Plus, s.r.o. |
44144288 |
|
648,00 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/008 |
Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
5 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/009 |
Objednávame u Vás nákup elektrotechnického tovaru, príslušenstvo do automobilov a tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
5 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/001 |
Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
3 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/002 |
Objednávame si u Vás servis chladiarenských zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
35414791 |
|
1 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/003 |
Objednávame si u Vás servis , opravu konvektomatov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Vladislav Kniha ml., Servis pre veľkokuchyne |
46919333 |
|
2 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/004 |
Objednávame si u Vás servis kuchynských zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
2 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/005 |
Objednávame si u Vás servis kuchynských váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží |
17296978 |
|
1 500,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/006 |
Objednávame u Vás nákup kuchynských a domácich potrieb, drogérie podľa vlastného výberu v priebehu roka 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
5 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/007 |
Objednávame si u Vás bezlepkové pečivo. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Harmónia s.r.o. |
45581045 |
|
500,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/010 |
Objednávame si u Vás opravu varnej panvice. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Gastma s.r.o. |
36171522 |
|
250,00 € |
13.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0041/21 |
Vyúčtovanie plynu za December 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 093,85 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0044/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
206,33 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0043/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
245,21 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0042/21 |
Vyúčtovanie VSE za december 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
3 221,22 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0046/21 |
Vyučtovanie plynu 2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 355,30 € |
21.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |