Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0223/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 337,18 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0219/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 59,48 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0218/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 86,50 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0205/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 101,99 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0204/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 280,12 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0191/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 51,46 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0210/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 144,00 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0226/21 Vypracovanie dokumentácie podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 360,00 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0220/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 332,52 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0197/21 Kontrola komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 03.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0180/21 Pokládka čistiacích rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 121,50 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0209/21 Zúčtovanie finančného príspevku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Úrad Košického samosprávneho kraja 35541016 38,93 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0185/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0184/21 Prenájom licencie 2/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0222/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 11.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0207/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0189/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 210,56 € 02.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0187/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 707,60 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0188/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 331,86 € 02.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0217/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,10 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »