| 0201/23 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
245,70 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0200/23 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 936,96 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0199/23 |
Vyúčtovanie el. energie 03/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
233,82 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0195/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,90 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0198/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
274,54 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0196/23 |
Nákup zemiakov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 7/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Iné |
100,00 € |
17.04.2023 |
12.05.2023 |
31.12.2023 |
11.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 8/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
Iné |
100,00 € |
17.04.2023 |
12.05.2023 |
|
11.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 9/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
Iné |
100,00 € |
17.04.2023 |
12.05.2023 |
31.12.2023 |
11.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 11/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
Iné |
100,00 € |
17.04.2023 |
25.05.2023 |
31.12.2023 |
24.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 12/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
Iné |
100,00 € |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
31.12.2023 |
30.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Zmluva |
| 0207/23 |
Miestný poplatok za komunálne odpady. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
6 864,00 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/23 |
Daň z nehnuteľnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
1 062,65 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0208/23 |
Vývoz triedeného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
39,48 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0205/23 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
92,16 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0032/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa Vašej ponuky PN23903753.
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 035,45 € |
20.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0033/23 |
Objednávame si u Vás dopravné značenie, upínaciu svorku na stĺpik.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
|
45,36 € |
20.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0203/23 |
Školenie - PhDr. Bolisegová Katarína |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
35,00 € |
20.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0035/23 |
Objednávame si u Vás plachty - ABRI SOFT WASHABLE 75x85cm. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
225,40 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0034/23 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 378,04 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
