Objednávka č. 0032/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: B2B Partner s.r.o.
- IČO: 44413467
- Adresa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0032/23
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tovar podľa Vašej ponuky PN23903753.
- Dátum vyhotovenia: 20.04.2023
- Celková hodnota: 3 035,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 20.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0216/23 | Nákup kancelárskeho nábytku. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 282,67 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0231/23 | Nákup kancelárskeho nábytku. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 154,67 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0282/23 | Nákup kancelárskeho nábytku. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 444,60 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0464/23 | Nákup lavičky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 153,50 € | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |