| 0130/22 |
Vyúčtovacia faktúra - elektrody Zoll AED |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HomeGym s. r. o. |
27708144 |
|
558,79 € |
22.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0027/22 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
500,00 € |
22.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0028/22 |
Objednávame si u Vás oprava - oplechovanie komínov na budove Kaštiel. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
203,17 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0139/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 116,26 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0137/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
22,39 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0136/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
45,29 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0135/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
484,38 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0138/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
788,02 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0140/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
586,84 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0141/22 |
Nákup zdravotnických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
139,28 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0142/22 |
Vyúčtovacia faktúra - kancelárske stoličky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
2 346,99 € |
23.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0143/22 |
Poistenie majetku 01.04.- 30.06.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
580,18 € |
24.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0144/22 |
Nákup galantérneho tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
81,80 € |
24.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0145/22 |
Školenie Bolisegová K. PhDr., Nemcová A. Mgr., Bebčáková T. Mgr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
80,00 € |
25.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0146/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 045,01 € |
25.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0151/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
265,64 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0147/22 |
Nákup kuchynských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
173,64 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0153/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
31,36 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0152/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
368,92 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0150/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
93,60 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
