| 0016/22 |
Objednávame si u Vás 13ks Otočné kreslo pre hráča CX1127M 3326161 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
2 346,99 € |
31.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0064/22 |
Prenájom kontajnera 01.01.-31.01.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0067/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
53,86 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
55,19 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/22 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
4 137,24 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0068/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
193,60 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0017/22 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa potreby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
3 000,00 € |
02.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0069/22 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
172,94 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/22 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
212,99 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 256,20 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0070/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
360,10 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/22 |
Plyn 02/2022 - Css , Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 123,00 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/22 |
Počitačové služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
70,56 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0076/22 |
Prenájom licencie 1/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/22 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
102,48 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0081/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
350,95 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/22 |
Objednávame si u Vás opravu kotla . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
114,12 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
|
Objednávka |
| 0020/22 |
Objednávam i u Vás na výmenu modulu vstupov a výstupov na riadenie činnosti kotolne JAVOR. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
1 172,40 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0080/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
211,12 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
240,31 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
