| 0615/23 |
Vývoz triedeného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,16 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0023/23 |
Vývoz triedeného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
37,68 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0083/23 |
Vývoz triedeného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,92 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1125/22 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
239,06 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1124/22 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Štúrova 25 Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
306,17 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1123/22 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Jurkovičová ul. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 246,22 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0755/23 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
220,48 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0754/23 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
232,04 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0756/23 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 656,10 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0677/23 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
196,85 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0678/23 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
195,32 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0676/23 |
Vyúčtovanie el. energie 10/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 600,54 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0613/23 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
207,96 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0611/23 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
120,70 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0612/23 |
Vyúčtovanie el. energie 09/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 338,18 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0524/23 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
209,75 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0525/23 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
114,14 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0526/23 |
Vyúčtovanie el. energie 08/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 403,67 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0432/23 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
226,02 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0434/23 |
Vyúčtovanie el. energie 07/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
125,26 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
