Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0878/21 Nákup glazúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 31,98 € 24.09.2021 27.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0902/21 Nákup hliny . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 86,16 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1178/21 Nákup informačnej vitríny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ALUPROJEKT, s.r.o. 46847782 223,20 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0993/21 Nákup invalidných vozíkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 358,00 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0164/21 Nákup jednorazových rukavíc - ÚEOČ-Sp. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KZLM-Tilia,s.r.o., 36369209 18,94 € 22.02.2021 25.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0805/21 Nákup jednorazových rukavíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 3 494,40 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0272/21 Nákup jednorazových rukavíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 50,00 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0299/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 147,94 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0168/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 142,90 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0135/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 114,47 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0508/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 245,27 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0602/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 397,20 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1005/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 488,46 € 28.10.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1203/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 492,88 € 21.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1118/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 252,14 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1115/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 596,00 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0731/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 316,73 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0837/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 271,24 € 10.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0836/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 141,65 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0894/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 240,82 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »