Faktúra č. 0902/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0902/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup hliny .
  • Dátum doručenia: 29.09.2021
  • Celková hodnota: 86,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/114
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/114 Objednávame si u Vás: - Hlinu ERIKA 630127 -100kg, - Hlinu Kv Bielu 773001 - 30kg. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 90,00 € 27.09.2021 01.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
Tlačiť