Faktúra č. 0902/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PECE s.r.o.
- IČO: 36618233
- Adresa: Nábrežná 678/7, 962 23 Očová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0902/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup hliny .
- Dátum doručenia: 29.09.2021
- Celková hodnota: 86,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/114
- Dátum zverejnenia: 08.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/114 | Objednávame si u Vás: - Hlinu ERIKA 630127 -100kg, - Hlinu Kv Bielu 773001 - 30kg. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PECE s.r.o. | 36618233 | 90,00 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | Objednávka |