| 0350/21 |
Licenčná zmluva za mesiace 4-6/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 143,89 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0616/21 |
Licenčná zmluva za mesiace 7-9/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 134,43 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0957/21 |
Lokálne opravy strechy na budove Kaštieľ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
242,08 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1153/21 |
Mágio internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0501/21 |
Maľby a nátery. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
4 784,18 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0614/21 |
Maľby a nátery: - úsek stravovacej jednotky, schodisko z 2.NP na 3.NP v budove Gaštan |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
3 281,57 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0396/21 |
Maľby, nátery -jedáleň klientov v budove Gaštran. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
4 671,32 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0991/21 |
Mobilná skartácia dokumentov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
114,00 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0058/21 |
Modul zverejnenia na rok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
22.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0477/21 |
Monitoring kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARPROG a.s. |
36168335 |
|
62,16 € |
24.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0523/21 |
Monitorovanie kanalizácie . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARPROG a.s. |
36168335 |
|
104,16 € |
04.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1189/21 |
Montáž mraziaceho boxu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
35414791 |
|
684,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1103/21 |
Nákup vianočného materiálu . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Záhradkárske potreby - Peter Havaš |
35417749 |
|
186,20 € |
25.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0443/21 |
Nákup batérií - práčovňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
124,03 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1209/21 |
Nákup bezzápachových košov z príslušenstvom . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
1 736,80 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0858/21 |
Nákup čípov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
98,40 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0406/21 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
545,82 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0465/21 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 509,36 € |
20.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0779/21 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
306,24 € |
26.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0592/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 850,93 € |
24.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
