Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0406/21 Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 545,82 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0465/21 Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 509,36 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0779/21 Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 306,24 € 26.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0592/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 850,93 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0694/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 563,10 € 26.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0705/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 288,94 € 29.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0698/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 163,86 € 27.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0791/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 055,98 € 27.08.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0880/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 121,06 € 27.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1018/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 498,52 € 02.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0079/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 195,01 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0074/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 531,58 € 25.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0182/21 Nákup čistiacích a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 134,99 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0158/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 3 527,77 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0145/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 124,32 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0271/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 306,33 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0373/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 812,80 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0325/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 234,70 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0330/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 385,09 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0040/21 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 957,78 € 14.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »