| 0073/23 |
Objednávame is u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
1 000,00 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0437/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
321,10 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1117/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
223,23 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0139/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
322,20 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0032/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
287,01 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
287,01 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0195/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,90 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0725/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
395,88 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0769/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
141,60 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 28/2023 |
Rámcová dohoda č. 28/2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
Iné |
0,00 € |
28.12.2023 |
13.01.2024 |
31.12.2024 |
12.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0036/23 |
Objednávame si u Vás igelitové vrecia 1400x700. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
230,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0230/23 |
Igelitové vrecia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
230,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0234/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
202,80 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0286/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
401,00 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0320/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
200,00 € |
09.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/23 |
Objednávame si u Vás nákup cukrárenských výrobkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
2 000,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0385/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
399,00 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0730/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
410,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 33/2023 |
Rámcová dohoda č. 33/2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
Iné |
0,00 € |
28.12.2023 |
13.01.2024 |
31.12.2024 |
12.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
|
Zmluva |
| 0455/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
474,75 € |
10.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
