| 1177/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
540,90 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1131/21 |
Nákup čistiacích prostriedkov - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
94,78 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1130/21 |
Nákup obruskov - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
45,61 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1108/21 |
Nákup respirátorov FFP2. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
634,32 € |
29.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1104/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
129,97 € |
26.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/3 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Iné |
0,00 € |
14.01.2021 |
26.01.2021 |
31.12.2021 |
25.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0012/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
186,08 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 195,01 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0107/21 |
Nákup umelých nádob . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
112,39 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0214/21 |
Nákup umelých lyžíc. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
40,37 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0212/21 |
Nákup ochranných masiek . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
201,60 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0206/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
853,99 € |
05.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0182/21 |
Nákup čistiacích a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
134,99 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0146/21 |
Nákup umelých nádob. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
336,51 € |
18.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2022/2 |
Rámcová kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Iné |
0,00 € |
30.12.2021 |
12.01.2022 |
31.12.2022 |
11.01.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0478/21 |
Nákup tovaru, hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
350,44 € |
24.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0595/21 |
Nákup tovaru, hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
907,88 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/23 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Iné |
300,00 € |
01.07.2021 |
27.07.2021 |
31.12.2021 |
26.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0678/21 |
Nákup materiálu ÚEOČ -kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
17,13 € |
15.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0637/21 |
Nákup tovaru, hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
471,20 € |
08.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
