Zmluva č. 2021/3

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: GASTROBAL s.r.o.
IČO: 46841075
Adresa: Nová 519/1, Gerlachov

Zodpovedná osoba

Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
Funkcia: riaditeľka

Informácie o zmluve

Kategória: Iné
Číslo zmluvy: 2021/3
Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
Dátum uzavretia: 14.01.2021
Dátum účinnosti: 26.01.2021
Dátum platnosti do: 31.12.2021
Celková hodnota: 0,00 €
Dátum zverejnenia: 25.01.2021
Poznámka:

Prílohy

pdf - 688.79 kB

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0079/21	Nákup čistiacich a hygienických potrieb.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		1 195,01 €	01.02.2021			11.02.2021	Beáta Hudáková		Faktúra
0107/21	Nákup umelých nádob .	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		112,39 €	04.02.2021			15.02.2021	Beáta Hudáková		Faktúra
0214/21	Nákup umelých lyžíc.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		40,37 €	09.03.2021			15.03.2021	Beáta Hudáková		Faktúra
0212/21	Nákup ochranných masiek .	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		201,60 €	08.03.2021			15.03.2021	Beáta Hudáková		Faktúra
0206/21	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		853,99 €	05.03.2021			15.03.2021	Beáta Hudáková		Faktúra
0182/21	Nákup čistiacích a hygienických potrieb.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		134,99 €	01.03.2021			15.03.2021	Beáta Hudáková		Faktúra
0146/21	Nákup umelých nádob.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	GASTROBAL s.r.o.	46841075		336,51 €	18.02.2021			15.03.2021	Beáta Hudáková		Faktúra

Tlačiť Potvrdenie