Zmluva č. 2021/3
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, Gerlachov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2021/3
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 14.01.2021
- Dátum účinnosti: 26.01.2021
- Dátum platnosti do: 31.12.2021
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 25.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0079/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 195,01 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0107/21 | Nákup umelých nádob . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 112,39 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0214/21 | Nákup umelých lyžíc. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 40,37 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0212/21 | Nákup ochranných masiek . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 201,60 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0206/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 853,99 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0182/21 | Nákup čistiacích a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 134,99 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0146/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 336,51 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0269/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 333,67 € | 26.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0240/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 386,72 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0367/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 399,97 € | 23.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0354/21 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 176,20 € | 19.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0339/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 449,25 € | 16.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0325/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 234,70 € | 12.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0324/21 | Nákup umelých nádob - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 231,44 € | 12.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0409/21 | Nákup umelých nádob, drogérie - jedáleň. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 700,21 € | 07.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0390/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 495,65 € | 05.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0478/21 | Nákup tovaru, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 350,44 € | 24.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0595/21 | Nákup tovaru, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 907,88 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0678/21 | Nákup materiálu ÚEOČ -kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 17,13 € | 15.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0637/21 | Nákup tovaru, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 471,20 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0781/21 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 26.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0778/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 346,66 € | 24.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0694/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 563,10 € | 26.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0801/21 | Nákup Tork utierok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 293,98 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0890/21 | Nákup obrúskov TORK . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 45,61 € | 29.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0881/21 | Nákup čistiacich potrieb | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 438,24 € | 28.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0992/21 | Nákup čistiacích, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 251,20 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1043/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 284,02 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1199/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 234,45 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1177/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 540,90 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1131/21 | Nákup čistiacích prostriedkov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 94,78 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1130/21 | Nákup obruskov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 45,61 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1108/21 | Nákup respirátorov FFP2. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 634,32 € | 29.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1104/21 | Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 129,97 € | 26.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |