| 0061/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0055/24 |
Telekomunikačné služby 01/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Telekomunikačné služby- 01/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0113/24 |
Telekomunikačné služby 02/2024 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0114/24 |
Telekomunikačné služby- 02/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0118/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0119/24 |
Telekomunikačné služby 02/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0120/24 |
Telekomunikačné služby 02/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
128,87 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0184/24 |
Mobilné telefóny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0185/24 |
Telekomunikačné služby 03/2024-ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0186/24 |
Telekomunikačné služby 03/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
133,09 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0178/24 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0179/24 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0180/24 |
Telekomunikačné služby- 03/2024 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0800/23 |
Plyn 12/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
11 897,86 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0807/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
239,38 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0806/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
293,69 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0805/23 |
Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 577,53 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Plyn 01/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Plyn 02/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 272,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
