Faktúra č. 0119/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0119/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 02/2024-ISPIN
  • Dátum doručenia: 07.03.2024
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ PSK 969/2020/IKT
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť