| 0139/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
2 054,62 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0165/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 959,98 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0210/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 732,38 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0224/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
24,28 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0225/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
72,82 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0228/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 910,39 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IVANČÁK - I.J. |
11947784 |
|
10 000,00 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0026/24 |
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva- TOYOTA PROACE |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
390,00 € |
31.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0072/24 |
Meranie spotreby paliva - Toyota |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
387,60 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinfekciu budov v areáli Css Batizovce a Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
10 000,00 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0159/24 |
Deratizačné práce v areály CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
280,00 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Objednávame si u Vás servis váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží |
17296978 |
|
200,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0083/24 |
Servis váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží |
17296978 |
|
196,20 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Cygnus SK: 01-03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 459,26 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0040/24 |
Objednávame si u Vás dochádzkové čipy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
84,00 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0151/24 |
Čipový prívesok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
84,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0173/24 |
Cygnus SK: 04-06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 459,26 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž okennej striebornej reflexnej fólie RHE 20 na
8x8 ks okien do kuchyne na stravovaciu prevádzku.
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Ľuboš Horňák H + H POPRAD |
30637775 |
|
1 020,00 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0137/24 |
Dodávka a montáž reflexnej fólie v kuchyni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Ľuboš Horňák H + H POPRAD |
30637775 |
|
1 020,00 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Ročné členské - darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
95,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
