| 0563/23 |
Nákup Rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
663,97 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0280/23 |
Nákup Rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
604,57 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0722/23 |
Nákup Rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
683,77 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0412/23 |
Oprava havarijného stavu v kupeľniach v budove Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
20 654,90 € |
25.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0107/23 |
Objednávame si u Vás opravu havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
24 500,00 € |
18.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0674/23 |
Oprava havárie rozvodov teplej vody v budovách Javor a Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
24 500,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 16/2022 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 16/2022 zo dňa 03.10.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
Iné |
24 585,43 € |
25.01.2023 |
10.02.2023 |
31.12.2023 |
09.02.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0002/23 |
Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
24 735,43 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0060/23 |
Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu v kúpeľniach v budove Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s r.o. |
31731244 |
|
22 000,00 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0243/23 |
Školenie - registratúra Faixová, Pastrnáková |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
80,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0268/23 |
Školenie - registratúra Jeseňáková, Neupauerová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
80,00 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0528/23 |
Akreditovaný kurz podvojného účtovníctva - Knižková |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
360,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0644/23 |
Školenie Účtovná závierka - Faixová, Knižková |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
80,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0086/23 |
Verejné obstarávanie školenie - Liška |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
40,00 € |
22.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0171/23 |
Školenie - sociálny fond |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC Prešov |
31954120 |
|
80,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0694/23 |
ŠKolenie Mzdová účtovníčka - Jeseňáková. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC - ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
30,00 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0028/23 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie na rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
1 500,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0261/23 |
Použitie cisterny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
192,00 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/23 |
Objednávame si u Vás dopravu pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DOPRAVA - Ján Kovalčík |
32878630 |
|
420,00 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0094/23 |
Objednávame si u Vás dopravu pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DOPRAVA - Ján Kovalčík |
32878630 |
|
450,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
