| 0086/23 |
Verejné obstarávanie školenie - Liška |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
40,00 € |
22.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 724,62 € |
22.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/23 |
Objednávame si u Vás aktualizačnú prípravu na obsluhu tlakových nádob a obsluhu kotlov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
|
744,00 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0088/23 |
Objednávame si u Vás nábytok podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o. |
36501891 |
|
150,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0088/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
162,75 € |
22.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0089/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 479,97 € |
22.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0089/23 |
Objednávame si u Vás |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol.s.r.o |
36618233 |
|
1 500,00 € |
31.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0090/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
2 861,54 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0090/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
126,96 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0091/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
836,69 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0091/23 |
Objednávame si u Vás kontrolu komínov a dymovodov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
60,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0092/23 |
Objednávame si u Vás kontrolu komínov a dymovodov v Útulku Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko |
47513241 |
|
25,00 € |
04.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0092/23 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
29,65 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/23 |
Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 230,00 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/23 |
Objednávame si u Vás telekomunikačné služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
450,00 € |
05.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0094/23 |
Objednávame si u Vás dopravu pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DOPRAVA - Ján Kovalčík |
32878630 |
|
450,00 € |
06.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0094/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
438,63 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
939,70 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/23 |
Objednávame si u Vás aktualizačnú prípravu - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PB ELEKTRO, s.r.o. |
43891659 |
|
144,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0096/23 |
Objednávame si u Vás vzorovú Smernicu o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
60,00 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
