| 0066/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
1 624,52 € |
27.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0067/23 |
Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
3 532,15 € |
27.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0067/23 |
Telekomunikačné služby- 01/2023 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
90,60 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0068/23 |
Plyn 01/2023 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
32 484,62 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0068/23 |
Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
915,47 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0069/23 |
Objednávame si u Vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
|
283,44 € |
01.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0069/23 |
Telekomunikačné služby 01/2023- internet Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0070/23 |
Telekomunikačné služby 01/2023- Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
138,05 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0070/23 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
2 000,00 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0071/23 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
10 000,00 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0071/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,14 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/23 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
238,03 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/23 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 000,00 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0073/23 |
Telekomunikačné služby - ISPIN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/23 |
Objednávame is u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
1 000,00 € |
07.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0074/23 |
Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
3 547,48 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0074/23 |
Nákup zemiakov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
287,01 € |
17.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/23 |
Objednávame si u Vás čistenie odkvapových žľabov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
2 110,00 € |
08.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0076/23 |
Objednávame si u Vás zmrzlinu pre PriSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Servet Ismaili |
40603199 |
|
100,00 € |
04.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
