| 0070/22 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
5 000,00 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0070/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
360,10 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 256,20 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/22 |
Objednávame si u Vás Webinár - možnosť dodatkovania zmlúv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
94,80 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0072/22 |
Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
2 000,00 € |
25.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0072/22 |
Plyn 02/2022 - Css , Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 123,00 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/22 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
212,99 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/22 |
Objednávame si u Vás vzdelávanie odborných zamestnancov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Socialis spol.s.r.o. |
47372851 |
|
1 000,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0074/22 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov z odbornej skúšky výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
752,16 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0074/22 |
RAP za rok 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
24.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/22 |
Počitačové služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
70,56 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/22 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov z odbornej skúšky výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
273,60 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0076/22 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov z odbornej skúšky . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
312,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0076/22 |
Prenájom licencie 1/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/22 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
102,48 € |
03.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/22 |
Objednávame si u Vás chladničku Amica VD 1441 EBW . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
224,90 € |
04.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0078/22 |
Objednávame si u Vás bavlnené podbradníky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
YANICK spol, s.r.o. |
36468738 |
|
250,00 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0078/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
46,80 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/22 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
432,00 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0079/22 |
Objednávame si u Vás výmenu ochranných plastových krytov na madlách na budove Javor D a E. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
2 819,28 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
