| 0039/22 |
Objednávame si u Vás výmenu modulu vstupov a výstupov na riadenie činnosti kotoln. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
137,50 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0040/22 |
Servis výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,98 € |
18.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0040/22 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby pre klientov CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
EMG Care s.r.o. |
45279152 |
|
200,00 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0041/22 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 067,45 € |
19.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0041/22 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby pre klientov CSS Batizovce |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
EMG Care s.r.o. |
45279152 |
|
100,00 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0042/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
114,92 € |
19.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
437,59 € |
20.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0043/22 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky na celý rok 2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
4 500,00 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0044/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
70,20 € |
20.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0044/22 |
Objednávame si u Vás ciachovanie váh. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
165,00 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0045/22 |
Nákup evakučných podložiek . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
1 179,00 € |
21.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0045/22 |
Objednávame si u Vás koberec LINDAU a jeho úpravu na mieru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
85,60 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0046/22 |
Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 170,76 € |
21.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/22 |
Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinfekciu budov v areáli Css Batizovce a Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
5 000,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0047/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
188,70 € |
20.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0047/22 |
Objednávame si u Vás školenie elektrotechnika. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PB ELEKTRO, s.r.o. |
43891659 |
|
130,00 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0048/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
212,68 € |
20.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0048/22 |
Objednávame si u Vás výmenu špirál na práčke. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
435,00 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0049/22 |
Nákup tovaru podľa fakrúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
164,05 € |
25.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0049/22 |
Objednávame si u Vás zverejňovanie údajov OvZP - Synchronizácia zverejňovaných zmlúv s CRZ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
