| 20230354 |
Potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
5,20 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230365 |
Poistenie PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
5,75 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230058 |
Ochrana objektov 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230115 |
Nehlasová služba-ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230267 |
Materiál-PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
6,55 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230188 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
6,56 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230291 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,68 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230410 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,72 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20220420 |
Ochrana objektov, hlasová a nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,74 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230331 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,81 € |
14.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230037 |
Ochrana objektov 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,84 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230200 |
Ochrana objektov 7/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,90 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230166 |
Ochrana objektov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,14 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230089 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,26 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230146 |
Kancelárske potreby-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
7,76 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230245 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8,04 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230218 |
Ochrana objektu 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8,70 € |
07.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220415 |
Predplatné časopis Gastro - vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
02.01.2023 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230151 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
11,47 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230168 |
Mail Dialup Doma |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,74 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230411 |
Mailová schránka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,74 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230136 |
Materiál-činnosť krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LORIN, spol. s r.o. |
36535788 |
|
11,82 € |
18.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230040 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230066 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230100 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230129 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230170 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230225 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230358 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230051 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
13,06 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
