| 20260241 |
Služby technika BOZP a technika PO 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260233 |
Plyn maloodber 9/2026-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260234 |
Plyn maloodber 9/2026-žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260235 |
Plyn maloodber 09/2026 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260237 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260239 |
Telefony |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,60 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260236 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
99,03 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260238 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
02.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260240 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
02.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260223 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry elektrika 08/2026 Družstevná ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260224 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry elektrika 08/2026 Mierová ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260225 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 150,00 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260226 |
Servisná činnosť a správa plynovej kotolne 08/2026. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260232 |
Materiál údržba PV-oprava stien, stropov. podláh-po škodovej udalosti |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
299,37 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260231 |
Oprava potrubia-únik vody-Elokované pracovisko TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
262,45 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260229 |
Oprava kosačky-údržba trávnatej plochy PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
82,00 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260228 |
Materiál-údržba PV - Oprava toaliet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
18,24 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260230 |
Oprava potrubia-únik vody-Elokované pracovisko TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
299,07 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260227 |
Pracovná porada riaditeľov školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260222 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky za mesiac august 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260221 |
Vyhľadávanie porúch na podzemnom potrubí - Elokované pracovisko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
264,88 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260219 |
Fakturujeme Vám vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Rekonštrukcia strechy - budova dielní". |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
PLANVIA s. r. o. |
53614950 |
|
36 000,00 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260220 |
Ochrana objektov školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
11,83 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260216 |
Príprava VN trafostanice na opakovanú úradnú skúšku transformačnej stanice v objekte SOŠ OaS Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Mária Križanová ELZAPRO |
40938905 |
|
3 630,92 € |
12.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260215 |
Vyučtovacia faktúra plyn 07/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 991,53 € |
12.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260214 |
Vyučtovanie zálohovej faktúry tlačiva-triedný výkaz pre SŠ.
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
44,50 € |
12.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260210 |
Mobilné hovory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,66 € |
06.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260211 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
06.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260212 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260213 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
06.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
