| 20260131 |
Prenájom kopirovacieho stroja +tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
103,15 € |
03.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260130 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
80,79 € |
02.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260129 |
Služby technika BOZP a Technik PO 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260128 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
12,47 € |
29.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260127 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260126 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Marcinek - Univerzál , s.r.o. |
36507377 |
|
120,00 € |
25.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260125 |
KHM-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
85,00 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260123 |
Materiál údržba trávnatej plochy TV+PV oprava kosačky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
93,21 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260124 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 5/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260121 |
Elektrina 5/2026 preddavok Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260122 |
Elektrina 5/2026 preddavok Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260120 |
Oprava odtoku vody z umývadla -pavilón D |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
338,25 € |
19.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260119 |
Čistiaci materiál-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
165,00 € |
19.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260117 |
Vyučtovacia faktúra elektrika 4/2026 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
173,34 € |
14.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260118 |
Vyučtovacia faktúra elektrika 4/2026 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
142,61 € |
14.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260111 |
Plyn maloodber 5/26 Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260112 |
Plyn maloodber 5/26 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260113 |
Plyn maloodber 5/26 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260114 |
Kancelársky materiál-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
50,09 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260115 |
Vyučtovacia faktúra plyn 04/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 005,08 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260108 |
Ochrana objektov hlas. a nehlas. služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,90 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260107 |
Členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260109 |
KHM +materiál vzdelávaci poukaz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
744,00 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260110 |
Kontrola a čistenie komínových telies kotolna a pripojené spotrebiče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
617,46 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260103 |
Mobilné telefóne hovory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,37 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260104 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260105 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
06.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260106 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260101 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
103,75 € |
05.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260102 |
Servisná činnosť a služby správa plynovej kotolne 4/269 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
05.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
