| 20230044 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230208 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,68 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230282 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
22,95 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230010 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230042 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230068 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230102 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230131 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230173 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230227 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230260 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230312 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230206 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,15 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230020 |
Materiál -udržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
23,16 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230314 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,41 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230408 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,50 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20220421 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230030 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230056 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230087 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230121 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230162 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230192 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230222 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
14.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230239 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230285 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
06.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230326 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230369 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230088 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,94 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230374 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
24,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
