| 20230118 |
Plyn maloodber Družstevná 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
09.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230117 |
Plyn maloodber Moškuriak 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
09.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230095 |
Elektrika Mierová 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 085,27 € |
14.04.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230166 |
Ochrana objektov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,14 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230168 |
Mail Dialup Doma |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,74 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230165 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
92,70 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230156 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230153 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
45,00 € |
05.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230152 |
Kancelársky materiál Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
194,00 € |
02.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230151 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
11,47 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230149 |
Materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
63,50 € |
29.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230146 |
Kancelárske potreby-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
7,76 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230155 |
Virtuálna knižnica 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230150 |
Materiál-údržba vozov. parku +údržba tráv. plochy TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
37,40 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230139 |
Materiál krúžok Zmenáreň a Ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
36,70 € |
18.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230145 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 575,00 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230160 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230126 |
Elektrina 4/2023 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 512,58 € |
15.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230125 |
Elektrika 4/2023 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 661,38 € |
15.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230179 |
Potraviny krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
64,05 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230177 |
Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 055,34 € |
16.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230176 |
ASC Agenda Komplet300-399 žiakov SŠ 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
13.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230178 |
Servis výťahov 2Q 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
276,78 € |
22.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230162 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230161 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230159 |
Plyn maloodber Moškuriak 6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230158 |
Plyn maloodber žiariče 6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230175 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230174 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,08 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230173 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
