| 20230264 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
57,77 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230263 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
32,50 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230253 |
Potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
122,65 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230254 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
"EUROPARTNERS", spol. s r.o. |
31605575 |
|
134,60 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230262 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,50 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230261 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230260 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230259 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,28 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230258 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230257 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230256 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230255 |
Odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
838,86 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230252 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
42,60 € |
18.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230245 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8,04 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230251 |
Materiál kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
110,86 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230250 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
90,92 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230249 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
68,75 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230248 |
Elektrika Družstevná 8/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
578,30 € |
14.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230247 |
Elektrika Mierová 8/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 317,48 € |
14.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230244 |
Oprava strechy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
sAm - IZOL s.r.o. |
44110383 |
|
28 047,87 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230243 |
Plyn maloodber žiariče 9/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230242 |
Plyn maloodber Moškuriak 9/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230241 |
Plyn maloodber Družstevná 9/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230240 |
Potraviny - doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
90,70 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230235 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
500,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230236 |
Materiál-Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
40,03 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230238 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230239 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230237 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230234 |
Teplo 8/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
