| 20210398 |
Opakovaná dodávka zemného plynu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210404 |
Deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
260,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210381 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
65,90 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210374 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
588,72 € |
25.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210380 |
Klimazol - KHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
904,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210387 |
Oprava infražiariča |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
276,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210386 |
Odbornú prehliadku plynového zariadenie Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
290,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210378 |
Materiál+KHM- mimoriadné výsledky žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PULS Hair s.r.o. |
46617744 |
|
96,06 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210375 |
KHM-Krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PULS Hair s.r.o. |
46617744 |
|
199,33 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210388 |
Oprava radiátora v prenajatom priestore |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
234,53 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210382 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
51,26 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210389 |
Ručný tyčový ponorný multifunkčný mixér |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SANTEAM s.r.o. |
52303306 |
|
179,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210377 |
Kontrola hasiacich prístrojov a tlak. skúšky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
597,72 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210384 |
KHM-multifunkčné zariadenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
310,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210383 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
41,90 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210373 |
Pracovný odev |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
682,51 € |
22.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210376 |
KHM-Krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
200,00 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210379 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210419 |
Dodávka elektrickej energie 11/2021 - Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
2 050,63 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210420 |
Dodávke elektrickej energie 11/2021 - Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
597,46 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
