20210117 |
Virtuálna knižnica 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210124 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,60 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210123 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210116 |
Plyn maloodber 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210115 |
Plyn maloodber 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210114 |
Plyn maloodber 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210119 |
Oprava a údržba kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
289,65 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210118 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
19,98 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210113 |
Servis výpočtovej techniky 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210139 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
36,06 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210110 |
Nová verzia Magma HCM 2 Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210112 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
13,63 € |
22.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210111 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
12,64 € |
22.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210109 |
Kontrola a čistenie komínových telies. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
21.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210107 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210140 |
Materiál údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
22,70 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210138 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210137 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,12 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210136 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210135 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |