Faktúra č. 20210112
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210112
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 22.04.2021
- Celková hodnota: 13,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/2021
- Dátum zverejnenia: 21.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2021 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 13,63 € | 21.04.2021 | 22.04.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |