| zo dňa 06.07.2021 |
Mandatná zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. KONDIS Jozef |
34295062 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
570,00 € |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
31.08.2021 |
06.07.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 75/2021 |
Objednávame si u Vás materiál a prácu na výmenu kotlov na vykurovanie-Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
570,00 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210274 |
Stavebný dozor Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kondis |
34295062 |
|
570,00 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210287 |
Stavebné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
570,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200390 |
Elektrika 12/2020 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
531,55 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 53/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
519,14 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210190 |
KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
519,14 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210109 |
Kontrola a čistenie komínových telies. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
21.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210345 |
Kontrola a čistenie kominových telies. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 59/2021 |
Objednávame si u vás aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
509,00 € |
10.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210212 |
ASC Agenda žiakov komplet 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
509,00 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210359 |
Elektrina Družstevná 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
508,79 € |
11.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 55/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
495,55 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210192 |
KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
495,55 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210131 |
Elektrika Družstevná 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
491,03 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31/2021 |
Objednávame si u Vás účasť na pracovnom stretnutí ekonómov a účtovníkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
490,00 € |
20.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210101 |
Elektrina 3/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
479,86 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210061 |
Elektrika 2/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
465,54 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
458,62 € |
02.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210019 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
458,62 € |
05.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
