Faktúra č. 20210061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210061
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrika 2/2021 Družstevná
  • Dátum doručenia: 12.03.2021
  • Celková hodnota: 465,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoP/2007/VN/0961
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť