| 20210150 |
KHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
170,00 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210149 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
63,94 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210143 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
22,60 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210142 |
Router |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
60,00 € |
28.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210168 |
Odborný seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
46,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210144 |
Výmena žalúzii |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
635,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210141 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
34,90 € |
21.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210147 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 60/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
452,87 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 61/2021 |
Objednávame si u vás materiál na renováciu náteru na altánku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
124,75 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 62/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
299,29 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210208 |
Teplo 6/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
08.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 59/2021 |
Objednávame si u vás aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
509,00 € |
10.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 63/2021 |
Objednávame si u Vás Triedne výkazy pre stredné školy,Denník evidencie odborného výcviku,katalogový list žiaka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
99,28 € |
08.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210221 |
Elektrika Mierová 6/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 814,70 € |
13.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 66/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu podlahy - koberec |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
207,90 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 64/2021 |
Objednávame si u Vás vykonanie revízie elektroinštalácie na úseku PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
696,00 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 65/2021 |
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej elektro - prehliadky a elektro - skúšky zariadení:vyzúvačky kolies,montáž-demontáž pneumatík |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
150,00 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210222 |
Elektrina 6/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
230,15 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210195 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
767,36 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
