| 20210020 |
Plyn maloodber 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 807,00 € |
05.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6/2021 |
Objednávame si u Vás zverejnenie inzerátov na prenájom. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
22,60 € |
09.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210023 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210021 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210024 |
Ochrana objektov -nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210025 |
Materiál-respiratory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
108,00 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210022 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210026 |
Virtuálna knižnica 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210027 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,68 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210031 |
Elektrina 1/2021 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 861,67 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210030 |
Elektrina 1/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
430,10 € |
12.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210029 |
Teplo 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
12.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210038 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210037 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,10 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210036 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210035 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210034 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,12 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210033 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,38 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210032 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210043 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
63,58 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
