| 20210207 |
Kancelárske potreby PV+TV+Krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
299,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210335 |
Kancelárske potreby-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
28.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210204 |
Kancelárske PV a materiál krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
452,87 € |
07.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210382 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
51,26 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210017 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
117,13 € |
26.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210053 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
95,00 € |
05.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210127 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210126 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210172 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
48,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210128 |
Kancelársky materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
19,98 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210150 |
KHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
170,00 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210323 |
KHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
1 038,00 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210192 |
KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
495,55 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210190 |
KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
519,14 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210044 |
KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
329,00 € |
19.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210303 |
KHM Mikrovlnka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
93,00 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210312 |
KHM teleskopické nožnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
81,90 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210166 |
KHM vysavač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
105,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210376 |
KHM-Krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
200,00 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210375 |
KHM-Krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PULS Hair s.r.o. |
46617744 |
|
199,33 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
