| 20240061 |
KHM monitor LCD 24 LG |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
170,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240059 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
50,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240046 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 1-2/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
204,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240044 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
180,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45/2024 |
Objednávame si u Vás toner Laser Jet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
35,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240102 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240090 |
Kancelárske potreby-toner. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
35,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 62/2024 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
19.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 65/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby-tonery. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
105,00 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240139 |
Kancelárske potreby-toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240140 |
Kancelárske potreby-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
105,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240141 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/2024 |
Objednávame si u Vás toner Canon a toner Minolta 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
174,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 9 |
Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Chiromega s.r.o. |
36481742 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
12.02.2024 |
02.03.2024 |
|
01.03.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 32/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
2 454,40 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240047 |
Čistiaci materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
2 440,56 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 38/2024 |
Objednávame si u Vás materiál do kaderníctva. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
76,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 40/2024 |
Objednávame si u Vás materiál do kozmetiky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
64,50 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240075 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
75,62 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240076 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
49,18 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
