| 20210221 |
Elektrika Mierová 6/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 814,70 € |
13.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 77/2021 |
Objednávame si u Vás germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný,prevedenie UVC 36 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
449,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210290 |
Germicidný žiarič |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
449,00 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 120000847 |
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
UNIQA d.d.s., a.s. |
35977540 |
Iné |
0,00 € |
14.07.2021 |
03.08.2021 |
|
02.08.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20210424 |
PZP pr.vozík, avia, renalt, toyota ,oktavia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
730,00 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210423 |
Úrazové poistenie osôb prepravov.v mot. vozidle HE 578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,00 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210422 |
Havarijné poistenie HE 379 BO,HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
665,08 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210421 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
2 830,60 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210003 |
PZP Toyota |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
95,00 € |
15.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210002 |
Úrazové poistenie osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,00 € |
13.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 38/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
54,13 € |
07.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210203 |
Materiál - Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
54,13 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 83/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na uzatváranie dverí. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
52,10 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 92/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu vstupnej brány |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
25,17 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210297 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
52,10 € |
30.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210336 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
25,17 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210279 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
653,40 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210365 |
Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
623,70 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200387 |
Odvoz odpadu 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
445,50 € |
13.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210183 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
430,65 € |
17.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
