| 20210318 |
Terminál s termočipom- Covid-19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
36605751 |
|
1 536,00 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210198 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
51,94 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 53/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
519,14 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 55/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
495,55 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 58/2021 |
Objednávame si u vás plávajúcu podlahu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
51,94 € |
30.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210192 |
KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
495,55 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210190 |
KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
519,14 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 268/CER/2021 |
ZMLUVA č. 268/CER/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Mesto Humenné |
00323021 |
Iné |
400,00 € |
23.04.2021 |
01.05.2021 |
30.09.2021 |
26.04.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
| 12/2021 |
Objednávame si u Vás Zákonník práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Mgr. Igor Fejko |
45444544 |
|
14,90 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210083 |
Materiál-zákonník práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Mgr. Igor Fejko |
45444544 |
|
14,90 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 87/2021 |
Objednávame si u Vás prebíjanie a monitoring potrubia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
186,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210310 |
Čistenie kanalizácie Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
186,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
329,00 € |
18.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210044 |
KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
329,00 € |
19.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
34,96 € |
03.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210164 |
Materiál-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
34,96 € |
10.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 122/2021 |
Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov-Mierová , Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
962,50 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210402 |
Revízia bleskozvodov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
924,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 28/2021 |
Objednávame si u Vás seminár Archívnictvo a registratúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
36,06 € |
12.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210139 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
36,06 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
