| 20210098 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,16 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210099 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210100 |
Elektrina 3/2021 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 841,09 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210101 |
Elektrina 3/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
479,86 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210102 |
Teplo 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210103 |
Oprava a montáž žalúzie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
275,00 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210104 |
Servisné práce 2Q /2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210105 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
245,11 € |
16.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210106 |
Meranie spotreby paliva mot.vozidlo HE 379 BO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
234,00 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210107 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210108 |
Ročný prístup -Verejná správa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
20.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210109 |
Kontrola a čistenie komínových telies. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
21.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210110 |
Nová verzia Magma HCM 2 Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210111 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
12,64 € |
22.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210112 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
13,63 € |
22.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210113 |
Servis výpočtovej techniky 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210114 |
Plyn maloodber 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210115 |
Plyn maloodber 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210116 |
Plyn maloodber 5/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210117 |
Virtuálna knižnica 4/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
