Faktúra č. 20210103
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: CRvision s.r.o.
- IČO: 43885543
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210103
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a montáž žalúzie
- Dátum doručenia: 15.04.2021
- Celková hodnota: 275,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/2021
- Dátum zverejnenia: 28.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 | Objednávame si u Vás materiál -žalúzie | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | CRvision s.r.o. | 43885543 | 330,00 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |