| 20210242 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,52 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210238 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
99,28 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210237 |
Virtuálna knižnica 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210241 |
Plyn-maloodber 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210240 |
Plyn-maloodber 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210239 |
Plyn-maloodber 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210236 |
Teplo 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 67/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu a opravu vnuúorných priestorov - Primalex, valček,riedidlo,štetce,Balakryl,Papier vlnitý,Optimal stierka,Radet,Penetrácia,Rukavice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
247,33 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210235 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
296,80 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210234 |
Revízia elektroinštalácie adm. budovy a spol.miest. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
696,00 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210224 |
Revízia zdviháky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
150,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210231 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210230 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,34 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210229 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210228 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210227 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,50 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210226 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,74 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210225 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 66/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu podlahy - koberec |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
207,90 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210222 |
Elektrina 6/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
230,15 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
