| 20210431 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210427 |
Gastro časopis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210430 |
Servis výťahov 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
210,78 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210429 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
827,63 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210428 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 264,74 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210425 |
Materiál -Covid 19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Lekáreň Don Bosco,PharmDr. Ondrej Sukeľ |
41707516 |
|
1 174,52 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210426 |
Materiál-Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
10,26 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210424 |
PZP pr.vozík, avia, renalt, toyota ,oktavia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
730,00 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210423 |
Úrazové poistenie osôb prepravov.v mot. vozidle HE 578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,00 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210422 |
Havarijné poistenie HE 379 BO,HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
665,08 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 133/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na zabránenie šírenia Covid-19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Lekáreň Don Bosco,PharmDr. Ondrej Sukeľ |
41707516 |
|
1 174,52 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210419 |
Dodávka elektrickej energie 11/2021 - Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
2 050,63 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210420 |
Dodávke elektrickej energie 11/2021 - Družstevná ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
597,46 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210421 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
2 830,60 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210418 |
Systémová podpora Magma HCM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210417 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210416 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210415 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210414 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210413 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
