Faktúra č. 20210425
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Lekáreň Don Bosco,PharmDr. Ondrej Sukeľ
- IČO: 41707516
- Adresa: Námestie Slobody 52, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210425
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál -Covid 19
- Dátum doručenia: 22.12.2021
- Celková hodnota: 1 174,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 133/2021
- Dátum zverejnenia: 04.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/2021 | Objednávame si u Vás materiál na zabránenie šírenia Covid-19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Lekáreň Don Bosco,PharmDr. Ondrej Sukeľ | 41707516 | 1 174,52 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |