| 0041/24 |
teplo 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 964,91 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0341/23 |
teplo 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
7 414,66 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 889,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 863,20 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
teplo 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 720,03 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
LK - ubytovanie 43 žiakov od 5.2.-9.2.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jánošík Finance Group s. r. o. |
53394011 |
|
5 160,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
za podanú stravu žiakom 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 031,60 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
teplo 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 983,74 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Stavebné úpravy - miestnosť 110 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
4 944,10 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
za podanú stravu žiakom 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 899,00 € |
27.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
vzdelávanie s Dr. Robertom Krause - celodenný workshop |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BLUEMAX Trainings s.r.o. |
53200535 |
|
3 800,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
el. energia 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 864,94 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
vodné, stočné od 09.12.2023-18.03.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 598,53 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 178,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
maľovanie spoločenskej miestnosti na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 087,52 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
oprava prasknutého potrubia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 010,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
degustácia a obedové menu na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ostrožovič spol. s r.o. |
31707751 |
|
1 958,97 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 896,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 782,00 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
za podanú stravu zamestnancom 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 614,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Slávnostný obed |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PHHE, s. r. o. |
52246795 |
|
1 440,00 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
el. energia 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 379,21 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
preprava žiakov na LK |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
1 290,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
el. energia 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 284,43 € |
16.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
el. energia 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 223,64 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
ubytovanie PZ maturita Prešov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
1 030,50 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
za RAP služby za rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
poistné 1-3/2024 majetok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
871,04 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
vývoz odpadu 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
649,44 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Obal formát A3 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
630,00 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
