| 0085/26 |
servis výťahu 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
297,68 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0083/26 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
186,48 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0082/26 |
el. energia 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 107,69 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0081/26 |
teplo 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 288,39 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080/26 |
online webinár - Odmeňovanie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0090/26 |
za poskytnuté služby počas akcie 8.4.-10.4.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. |
47504781 |
|
531,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/26 |
servisné práce SPIN 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0071/26 |
prenájom kopírky 9.4.2026 -8.7.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
498,15 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0077/26 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
533,34 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
Vitrína na poháre |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
810,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
systémová podpora Magma 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076/26 |
ochrana objektu 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 539,20 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 219,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
pohostenie na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
clichex s. r. o. |
56800495 |
|
1 677,00 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
servis výťahu 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/26 |
výmena oleja, servisná prehliadka SMV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
456,03 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0063/26 |
balík porada riaditeľov 26.-27./2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062/26 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
147,60 € |
26.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0061/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
25.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0060/26 |
router WIFI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
87,75 € |
23.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
odvoz odpadu 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
733,92 € |
17.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
vodné, stočné do 5.3.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 557,81 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0057/26 |
teplo 2/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 138,90 € |
12.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
