| 0130/26 |
el. energia 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 072,39 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0139/26 |
ročný prístup Verejná správa 3.6.2026 -2.6.2027 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0127/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0128/26 |
toner |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
178,35 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0125/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0126/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0124/26 |
rozúčtovanie tepla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Namas Tech s.r.o. |
55135951 |
|
300,00 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0122/26 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
96,08 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0120/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0121/26 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
288,31 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0119/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0123/26 |
ochrana objektu 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0118/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0116/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 618,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0117/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 192,60 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0111/26 |
orez suchého ihličnana s použitím plošiny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Marek |
40122344 |
|
307,50 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0109/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0110/26 |
4ks tablety s puzdrom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
907,94 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0115/26 |
online webinár: zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0108/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0107/26 |
utesnenie strešných okien ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Marek |
40122344 |
|
1 217,70 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0105/26 |
teplo 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 076,60 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0106/26 |
el. energia 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 075,64 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0103/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0104/26 |
prenájom kopírky 1.5.2026 - 31.7.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0114/26 |
dobropis servisné práce od 1.5.-30-6-2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112/26 |
oprava kancelárie, maľovanie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
750,00 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0099/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0100/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,78 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0102/26 |
vlajky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
38,23 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
