| 0290/25 |
teplo 12/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
6 303,42 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0289/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0288/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0009/26 |
servisné práce SPIN 1.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
250,00 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0006/26 |
aSc Agenda komplet 200-299 žiakov SŠ 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008/26 |
modul zverejňovanie 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
on-line seminár - nový zákon o školskej správe |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
65,00 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002/26 |
prenájom kopírky 9.1.2026 -8.4.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
498,15 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0287/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0294/25 |
servis výťahu 4.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
104,10 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
členský poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
07.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005/26 |
za služby RAP 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
ochrana objektu 1/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
05.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
