Faktúra č. 0111/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Jama-Trans Chalachan Marek
- IČO: 40122344
- Adresa: Gorkého 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0111/26
- Popis fakturovaného plnenia: orez suchého ihličnana s použitím plošiny
- Dátum doručenia: 21.05.2026
- Celková hodnota: 307,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 046/26
- Dátum zverejnenia: 27.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/26 | Objednávame si u Vás: | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Jama-Trans Chalachan Marek | 40122344 | 307,50 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | Objednávka |