| 0111/26 |
orez suchého ihličnana s použitím plošiny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Marek |
40122344 |
|
307,50 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0109/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0110/26 |
4ks tablety s puzdrom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
907,94 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0115/26 |
online webinár: zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0108/26 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0107/26 |
utesnenie strešných okien ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Marek |
40122344 |
|
1 217,70 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0105/26 |
teplo 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 076,60 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0106/26 |
el. energia 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 075,64 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0103/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0104/26 |
prenájom kopírky 1.5.2026 - 31.7.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
379,89 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0114/26 |
dobropis servisné práce od 1.5.-30-6-2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112/26 |
oprava kancelárie, maľovanie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIVAX-STAV, s. r. o. |
56922515 |
|
750,00 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0099/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0100/26 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,78 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0102/26 |
vlajky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
38,23 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0096/26 |
za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0097/26 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0098/26 |
za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
BATES s.r.o. |
50548638 |
|
75,00 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0113/26 |
ochrana objektu 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
01.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0094/26 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 158,40 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/26 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 247,00 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0093/26 |
nivelizácia podkladu v kancelárii |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ľubomír Beca |
34280087 |
|
764,10 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0088/26 |
online webinár - Osobný spis v personalistike |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
29,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0089/26 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
48,07 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092/26 |
za poskytnuté služby 19.4.-21.4.2026 pre 3 osoby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ARCADE spol. s r.o. |
46968806 |
|
485,10 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0091/26 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
262,89 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0087/26 |
oprava EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
332,94 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0086/26 |
nové verzie Magma 2.Q.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0101/26 |
dobropis vyúčtovanie tepla 2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-1 557,18 € |
16.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0084/26 |
čistiaci a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
729,77 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
