| 0129/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,17 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0146/23 |
el. energia 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 889,08 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0124/23 |
oprava a prečistenie kanála, šachty |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 227,20 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0123/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0128/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0119/23 |
za podanú stravu zamestnancom 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 085,90 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0118/23 |
za podanú stravu žiakom 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 615,00 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0122/23 |
ochrana objektu 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0117/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
555,83 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0120/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0145/23 |
poistenie majetku 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
25.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0115/23 |
on-line seminár BOZP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
24.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0116/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0114/23 |
Aktualizačné vzdelávanie pre ped. a odb. zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Edusteps |
52152219 |
|
1 861,20 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0121/23 |
el. energia 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 839,52 € |
17.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0113/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0107/23 |
oprava a vyčistenie dažďových zvodov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 572,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0108/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0109/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0112/23 |
teplo 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 875,41 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
Slávnostná večera pre 5 osôb na Študentskom plese |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Reštaurácia Slovakia |
35459271 |
|
60,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0111/23 |
ubytovanie pre 5 osôb ERASMUS v období od 4.6.-23.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TWL s.r.o. |
07669411 |
|
2 400,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0110/23 |
ubytovanie pre 5 osôb ERASMUS v období od 4.6.-23.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TWL s.r.o. |
07669411 |
|
2 400,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0106/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0105/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
135,27 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0104/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
rozúčtovanie nákladov tepla na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
250,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0097/23 |
za podanú stravu žiakom 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 145,60 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0096/23 |
za podanú stravu zamestnancom 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 377,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0103/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
