| 0151/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0159/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0007/23 |
obed pre 34 osôb školský výlet |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
368,00 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0161/23 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 268,00 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0160/23 |
za podanú stravu žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 177,60 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0158/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0150/23 |
servis výťahu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
112,90 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0149/23 |
za služby technika BOZP a PO 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0148/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0138/23 |
obrusovina transparentná |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
189,98 € |
22.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0156/23 |
biela magnetická vitrína 2ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
621,60 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0147/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0155/23 |
vodné, stočné 1-6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 102,36 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0154/23 |
vodné, stočné od 15.3. - 16.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 406,78 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0134/23 |
materiál na opravu žalúzií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
|
98,20 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0140/23 |
knihy Financie v praxi C |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
267,02 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0137/23 |
knihy Maturita Leader B1 SB 70ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
1 050,00 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0144/23 |
poistné 3.Q.2023 PZP MV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
21,25 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143/23 |
poistné 3.Q.2023 poistenie MV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
68,52 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0142/23 |
poistné 3.Q.2023 úrazové poistenie v MV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0141/23 |
odvoz odpadu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
703,56 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0136/23 |
OP a OS elektrického zariadenia elektroinštalácia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
1 650,00 € |
14.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0139/23 |
revízna skúška výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
180,00 € |
14.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0125/23 |
predpatné online účt. vo verejnej správe |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
174,36 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0130/23 |
kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0131/23 |
učebnice pre SŠ Literatúra |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana |
17323266 |
|
375,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0135/23 |
teplo 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 295,45 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0126/23 |
predplatné online účt. vo verejnej správe |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0127/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
125,06 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0132/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
