| 0218/23 |
poistné KASKO SMV 10-12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
47,48 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0217/23 |
poistné PZP SMV 10-12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
14,73 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0209/23 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0212/23 |
online seminár Nová vyhláška a pracovný poriadok školy od 1.9.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0220/23 |
poistné majetok od 1.10-31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
634,20 € |
20.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0208/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
19,58 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0216/23 |
el. elektrina 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 123,83 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0211/23 |
právny kuriér pre školy 01.10.2023 - 30.9.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Raabe |
31791620 |
|
149,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0210/23 |
za reprodukovanú hudbu v šk. rozhlase od 1.9.2023-30.6.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slov.ochr.zväz aut.práv |
00178454 |
|
37,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0207/23 |
vývoz odpadu 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
487,08 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0204/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0205/23 |
teplo 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 822,38 € |
13.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0199/23 |
schodíky jednostranné 1 x 4 nášľapov do 120 kg |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
32,89 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0202/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,01 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0206/23 |
poplatok za služby - internet od 1.9.2023-31.8.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0201/23 |
odvoz a prevoz neupotrebiteľného hmotného majetku |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
114,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0203/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0194/23 |
tablet Oscal Pad 60 3 GB s príslušenstvom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
149,15 € |
05.09.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
stavebný dozor - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
589,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0193/23 |
webinár Plán profesijného rozvoja |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Edusteps |
52152219 |
|
12,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0200/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
práce a materiál na Stavbe súp. č. 5015 - Telocvičňa pre SZŠ - zateplenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANOPP s.r.o. |
47362561 |
|
145 428,17 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0198/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0197/23 |
rekonštrukcia ELI - uzemnenie dvoch zvodov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
358,61 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0196/23 |
poplatok on-line seminár - Novely školských predpisov k 1.9.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0192/23 |
Dymo tlačiareň štítkov + pásky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
109,56 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0190/23 |
poistné od 25.8-1.10.2023 dodatok č. 2 (PC) |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
13,75 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0195/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
25.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0187/23 |
tonery 10 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
112,90 € |
17.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0189/23 |
teplo 7/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 941,47 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
