| 0084/24 |
nové verzie Magma 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
129,69 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
čistiaci a kancelárský materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
460,96 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
MikroTik router BOARD |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
89,22 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
prenájom kopírky -počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
89,14 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
pohahkový balíček - deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
46937137 |
|
276,36 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
slávnostná večera študentský ples |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Reštaurácia Slovakia |
35459271 |
|
60,00 € |
23.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
degustácia a obedové menu na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ostrožovič spol. s r.o. |
31707751 |
|
1 958,97 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
prepravné služby deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
340,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
konzultačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
40,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
el. energia 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 284,43 € |
16.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
záchranársky batoh |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
93,83 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
ochrana objektu 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 896,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 889,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
42,19 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
maľovanie spoločenskej miestnosti na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 087,52 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
nájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0100/24 |
kryt na fotobunku |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STUDIO H+H s.r.o. |
03522865 |
|
16,35 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
ochrana objektu 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
nákup tonerov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
125,27 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
