| 0221/23 |
stôl ESO lichobežník zelený 16 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
2 192,00 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0224/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 232,80 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0223/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 406,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0222/23 |
servis výťahu 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
162,40 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0002/23 |
stavebný dozor - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
589,00 € |
05.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0226/23 |
knihy Fyzika 33 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
485,16 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0227/23 |
knihy Občianska náuka 60 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana spol. s.r.o. |
17323266 |
|
288,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0225/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
25.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0228/23 |
mikasa lopty vybíjana 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
33,86 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 068/23 |
Objednávame si u Vás opravu podlahovej krytiny v budove školského internátu v sume cca 1 999,87 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 067/23 |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky a školníka:
8x tepláky
8x tričká
4x vesta
4x dámske topánky
3x mikina
1x pánska blúza
1x pánske nohavice
1x pracovná obuv pánska
1x pracovný plášť pánsky
v celkovej sume 461,05 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 066/23 |
Objednávame si u Vás lopty:
MIKASA lopta vybíjaná 2 ks v sume 33,86 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
0,00 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 069/23 |
Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu budovy: Telocvičňa Strednej zdravotníckej školy Humenné potrebného k dokumentácii pre Environmentálny fond a ku kolaudačnému konaniu v sume 1 536 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LicEA s.r.o. |
50022571 |
|
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 070/23 |
Objednávame si u Vás výrobu informačnej tabule, potrebnej k označeniu budovy telocvične, zateplenej z prostriedkov Environmentálneho fondu v sume 35 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 061/23 |
Objednávame si u Vás knihy:
Biológia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom: 71 ks v sume 1 128,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Martinus.sk., s.r.o |
36440531 |
|
0,00 € |
21.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0238/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,33 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0237/23 |
servisné práce SPIN za 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0234/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 9/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0236/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
590,64 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0235/23 |
oprava podlahovej krytiny v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 999,87 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
